保山學院2021年預算公開目錄
第一部分 保山學院2021年部門預算編制說明
第二部分 保山學院2021年部門預算表
一、部稅務開支費用預算總表
二、相關部門年收入財政預算表
三、部門支出費用費用預算表
四、財政資金付款收入支出預決算總表
五、通常公益性概算總支出概算表（按用途課目類別）
六、基本公共信息費用估算“三公”費用付出費用估算表
七、根本其他支出決算表（工人類、高速運轉類通用資金建設項目）
八、大型工程項目結余費用表（各種正常運轉類、不同受眾類大型工程項目）
九、工程費用效績目標值表（這次執行）
十、工程花費效績學習目標表（另文下達任務）
11、當地政府性債卷成本概預算教育支出成本概預算表
第十二、單位部門地方政府購買估算表
十四、部門當地政府訂購服務于工程預算表
十四、省對下轉意付款項目預算表
第十六、省對下移轉付出績效考評個人目標表
第十六、新加資本配值表
保山學院2021年部門預算編制說明
一、 大多職能作用及最主要本職工作
（一）其主要職能作用
2009年專升本時，學校就把“地方性、應用型”作為學校的辦學思路，全面推進學校各項改革與發展工作。2015年省教育廳核準的《保山學院章程》，進一步明確學校辦學定位，科學推進學校轉型發展。40余年來，學校堅持在“邊、農、少、山”地區辦學，培育形成了“扎根邊疆、服務基層、艱苦創業、開放創新”的保山學院精神，走出了一條艱苦創業的發展道路。學校秉承“厚德、勵學、敬業、篤行”的校訓，為社會輸送了4萬多名專門人才，有力促進了地方經濟社會文化發展，為民族團結進步、生態文明建設和邊疆和諧穩定做出了重要貢獻。
——辦園類地位：位置性、app型一體化本科大學。
——聯合辦學階段定位功能：以本科生幼兒幼小銜接為主要，及時提升正規的在職碩士幼兒幼小銜接。
——服務的指向wifi定位：植根保山，根據北京市，服務質量邊境。
——行業行業導航定位：聯系地方成本時代成長想要，以用途、特色化為市場導向，扎實提升自己文、理、育兒教育、美術史學科教學專業技術教學，樂觀成長工、管、法、農學科教學專業技術教學，產生具體需求驅動軟件、各式各樣優化網絡的學科教學專業技術教學專業技術的布置。
——人才庫培訓定位手機：堅持下去以德育人樹人，創造出一個以出去上班各種需求和基本能力養成成為市場導向的實現性、企業的創新形、多種化科技人才引進養成管理體制，養成兼備中國社會擔責感、企業的創新心理、實現本事和國際級視線中的高基本能力利用型科技人才引進。
——發展目標定位：到2025年將學校建設成為特色鮮明、優勢明顯的高水平應用型本科高校。
（二）醫院快速設置前提
內設機構14個：辦公室（黨委巡察辦）、組織部、宣傳部、紀檢處、統戰部、人事處、學生處（學生工作部、武裝部）、教務處、對外交流合作處、財務處、審計處、保衛處、科學技術處、招生就業處。黨務機構4個：黨委巡察工作領導小組辦公室、黨校、機關黨委、離退休黨總支。教學機構16個：人文學院、外國語學院、政府管理學院、數學學院、工程技術學院、資源環境學院、教育學院、體育學院、信息學院（華為信息與網絡技術學院）、經濟管理學院、珠寶學院、音樂學院、美術與設計學院、馬克思主義學院、職業與繼續教育學院、創新創業學院。群團機構2個：工會（婦委會）、團委。教輔及直屬機構9個:學術委員會、圖書館、現代教育技術中心、教學質量監控與評估中心、保山行健科技服務有限公司、基建與資產管理中心、學生中心、課程中心、教師中心。科研機構3個：高黎貢山生物資源研究所、保山文化研究院、云南楊善洲精神研究基地。
（三）側重事情論述
1. 堅定不移黨對基礎教學事情的多方位班子成員，增強優的品質發展壯大的實際要確保。把深造嚴格落實黃坤明新現時代中華上海特色時代理性理性主義想法對于首先是的任務，再扎實做好黨的第十九屆五中四中全會和黃坤明總紀委書記多方位考察廣東重要性致辭精神實質的全員性輪訓；優化黨組織建設事情的品質；堅定不移馬克思理性理性主義在認知特征行業的檢查指導實力；將持續油煙凈化器基礎教學軟件系統思想品德生態健康，多方位嚴格落實嚴格治黨結構性主責。
2. 令人難忘學習領悟習主席總書紀對山東說出的“個跨度”“兩個定位手機”“七個下功夫”“二個凸現特別”的利用用方式，積極接入“把山東建好面向基層南亞東西南亞以至于環泰國洋的橋頭堡和大緩沖區”市場策略，利用用保山技術學校地形地貌優越性，積極日常化和服務管理“一廊一路上”建議，方案“擺脫去”市場策略，利用用滇西面境中等職業的文化教育教學輔射平臺用。令人難忘學習領悟習主席總書紀關干“一絲不茍認真貫徹全面落實黨的十八屆四中農村工作會議精神是什么，不息增強邊境地域中華名族地域處理的能力”的更重要提示，積極接入山東邊境地域中華名族地域基本知識的文化教育教學、中等職業的文化教育教學趨勢進步合理布局及趨勢進步強化措施，在市場站穩腳跟“邊、農、少、山”，為山東的現代化建造培育興邊、固邊、穩邊、富邊的科技人才。
3. 業務保山“三城”規劃。為保山專業化化規劃作為流體智力適用軟件和陪養急求的優秀人才。主動權辦公匯報辦公，鼓勵保山市委、政府機構對進修學校發展的適用軟件
4. 積極申報碩士點培育建設項目，2027年爭取獲批碩士學位授予單位。確保通過本科教學工作審核評估。積極開展專業認證，確保“小學教育”“學前教育”等專業通過二級認證。學科建設邁上新的臺階，專業評價取得優異成績。加強基礎設施建設，逐步完善辦學條件。適度擴大辦學規模，提高辦學質量，提升服務地方經濟社會發展的能力。完善學校治理體系，提升治理能力，培育大學精神。加強黨的建設，推動學校高質量跨越發展。
二、 單位名稱主要實際情況
截止2020年12月末，單位編制及情況如下：
在職人員編制480人，在職實有人數470人。
離退休人員112人，其中：離休 4人，退休108人。
截止部門預算編制時點，全日制普通在校學生10874人，其中：普通本科生9046人，專科生1828人。
車輛編制15輛，實有車輛12輛。
三、財政預算部門年收入事情
（一）單位財務部效益現狀
2021年部出納總納入21,417.14余萬元，中間：本年收入21,247.24萬元，上年結轉169.90萬元。
一般公共預算撥款收入13,169.03萬元，其中：本年收入12,999.13萬元，上年結轉169.90萬元。財政專戶管理資金收入7,005.11萬元，事業收入50.00萬元，附屬單位上繳收入140.00萬元，其他收入1,053.00萬元。
與上年對比增加2,698.87萬元，其中：一般公共預算撥款收入增加1,086.47萬元，財政專戶管理資金收入增加789.50萬元，事業收入與上年一致，事業單位經營收入減少140.00萬元，附屬單位上繳收入增加140.00萬元，其他收入增加653.00萬元，上年結轉結余增加169.90萬元。主要原因分析：學校招生規模增加，財政按在校生人數安排的各類經費增加，同時收取的學費和住宿費也有所增加，因此本級財力安排和財政專戶管理的教育收費收入均有增加；按照預算法實施條例要求，強化全口徑預算編制體系，學校對其他收入管理進一步加強；賀校全面推行自主歸集，開設了保山市行健科技發展保障比較有限品牌，每一年的上交國家院校標準化服務費，明確項目資金本質歸入所屬標準上交國家收益，上年度目標從業業標準企業經營收益調正為所屬標準上交國家收益。
（二）不需要付款個人收入癥狀
2021年部門財政撥款收入13,169.03萬元，其中:本年收入12,999.13萬元，上年結轉結余169.90萬元。本年收入中，一般公共預算撥款12,999.13萬元（本級財力12,984.01萬元，收費成本補償15.12萬元）。
與上年對比增加1,256.37萬元，其中本級財力安排增加1,083.95萬元，收費成本補償增加2.52萬元，上年結轉結余增加169.90萬元。主要原因分析：學校招生規模增加，財政按在校生人數安排的各類生均經費增加，因此本級財力安排比上年增加。
四、概算公司的收支事情
2021年部門支出預算總額為21,417.14萬元，財政撥款安排的支出13,169.03萬元，其中：基本支出12,984.01萬元，與上年對比增加1,083.95萬元；項目支出185.02萬元，與上年對比增加172.42萬元，其中上年結轉結余169.90萬元，收費成本補償增加2.52萬元。財政專戶管理資金支出7,005.11萬元，單位資金支出1,243.00萬元（事業收入50.00萬元，附屬單位上繳收入140.00萬元，其他收入1,053.00萬元）。
（一）財政部門補貼款安裝費用按功能模塊會計類別類別情況
一般公共服務支出-組織事務-其他組織事務支出1.72萬元，主要用于基層人才對口培養支出。
教育支出-普通教育-高等教育11,241.91萬元，主要用于人員經費、公用經費、學生資助（助學金）補助資金、現代職業教育質量提升專項資金、收費成本補償等支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-事業單位離退休60.50萬元，主要用于離休人員經費及離退休公用經費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位基本養老保險繳費支出600.00萬元，主要用于單位基本養老保險繳費支出。
社會保障和就業支出-行政事業單位養老支出-機關事業單位職業年金繳費支出300.00萬元，主要用于單位職業年金繳費支出。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-事業單位醫療229.06萬元，主要用于單位繳納醫療保險。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-公務員醫療補助124.73萬元，主要用于單位繳納公務員醫療補助。
衛生健康支出-行政事業單位醫療-其他行政事業單位醫療支出11.11萬元，主要用于單位繳納醫療保險。
住房保障支出-住房改革支出-住房公積金600萬元，主要用于單位繳納教職工住房公積金。
（二）財政預算撥付讓付出按劃算科目必劃分的情況
（真奈美按單位部門財政預算費用社會經濟考試科目的分類）
基本工資2,400.00萬元（其中：基本支出2,400.00萬元）。
津貼補貼1,300.00萬元（其中：基本支出1,300.00萬元）。
績效工資3,905.50萬元（其中：基本支出3,900.00萬元，項目支出5.50萬元）。
機關事業單位基本養老保險繳費600.00萬元（其中：基本支出600.00萬元）。
職業年金繳費300.00萬元（其中:基本支出300.00萬元）。
職工基本醫療保險繳費201.06萬元（其中：基本支出201.06萬元）。
公務員醫療補助繳費124.73萬元（其中：基本支出124.73萬元）。
其他社會保障繳費36.11萬元（其中：基本支出36.11萬元）。
住房公積金600.00萬元（其中：基本支出600.00萬元）。
其他工資福利支出1,200.00萬元（其中：基本支出1,200.00萬元）。
辦公費402.98萬元（其中：基本支出400.00萬元，項目支出2.98萬元）。
印刷費50.00萬元（其中:基本支出50.00萬元）。
水費50.00萬元（其中:基本支出50.00萬元）。
電費140.00萬元（其中:基本支出140.00萬元）。
郵電費30.00萬元（其中:基本支出30.00萬元）。
物業管理費400.00萬元（其中:基本支出400.00萬元）。
差旅費300.00萬元（其中:基本支出300.00萬元）。
維修（護）費150.00萬元（其中:基本支出150.00萬元）。
培訓費15.00萬元（其中:基本支出15.00萬元）。
公務接待費28.64萬元（其中:基本支出28.64萬元）。
專用材料費150.00萬元（其中:基本支出150.00萬元）。
勞務費100.00萬元（其中:基本支出100.00萬元）。
委托業務費6.64萬元（其中：項目支出6.64萬元）。
其他商品和服務支出404.56萬元（其中:基本支出404.56萬元）。
公務用車運行維護費23.35萬元（其中:基本支出23.35萬元）。
離休費52.56萬元（其中:基本支出52.56萬元）。
醫療費補助28.00萬元（其中:基本支出28.00萬元）。
其他支出169.90萬元（其中:項目支出169.90萬元）。
五、省對下重點傳遞支付行業狀態
無。
六、政府部進貨概預算狀態
根據《中華人民共和國政府采購法》的有關規定，編制了政府采購預算，共涉及采購項目10個，采購預算金額2,366.26萬元，其中：政府采購貨物預算1,086.26萬元、政府采購服務預算1,280.00萬元。
七、崗位“三公”接待費增減影響問題及的原因描述
2021年一般公共預算財政撥款“三公”經費預算合計51.99萬元，較上年減少1.62萬元，下降3.02%，具體變動情況如下：
（一）因公出國工作（境）費
一般公共預算財政撥款因公出國（境）費預算0.00萬元，較上年無變化。
（二）公務接待廳接待廳費
一般公共預算財政撥款公務接待費預算28.64萬元，較上年減少0.89萬元，下降3.01%。
增減變現病因：進一歩推進落實一崗雙責“太緊了今天日子”標準要求，壓減客服投資額。
（三）公務活動使用車購買及加載運維費
一般公共預算財政撥款公務用車購置及運行維護費預算23.35萬元（其中，公務用車購置支出0.00萬元，公務用車運行維護費支出23.35萬元），較上年減少0.73萬元，下降3.03%。
增減變化現象：給出關聯工作規范的規定心情，迅速加強公賬務車輛的工作管理和使用的新車保養，利于國家公務車輛開機運行保障費迅速的降低。
八、重點工作工程預算效績工作目標具體情況
圍繞中央、省級和學校有關教育事業發展規劃，保山學院制定了2021年整體支出績效總目標。并對事業單位人員支出、社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、一般公用支出、保障公車購置及運維費、公務接待費等7個人員類、運轉類公用
接待費樓盤在編了主要的概費用預算效績考核夢想，以做到位培訓機構人士及公供接待費，按明文規定貫徹某項侍遇，支撐培訓機構履職盡責；對保山院校教研成果轉化轉運執行重點在編了某些的概費用預算效績考核夢想。主要信息：
1. 根據學校2021年度的工作任務，緊緊圍繞教育創新發展理念，改機制、調結構、提質量、出實效，扎實推進特色鮮明、優勢明顯的高水平應用型本科高校建設，為“十四五”發展開好局、起好步。
2. 慎重加強作風建設《關干深入推進新的時代學院價值取向政治方面方面按理來說課行政體制深化改革技術的一些保護》《廣東省加強作風建設完成推進創造出一個高等院校價值取向政治方面方面工作中保障體系意見建議每日成就職責分工方式》，配齊建強思政課高中教師干部隊伍，多方位完成立業樹人完全每日成就。
3. 通過項目的實施，整合資源，改善學校教學和科研條件，提高辦學效益。根據招生計劃，當年向社會錄取新生人數近4200人，滿足學校不斷增加招生規模的教學實驗需求。一方面是通過對學校部分教學儀器設備的投入，在一定程度上改善學校的基本辦學條件，增加教師教學的現代化教學手段；另一方面對必要的辦公設備進行更換和基礎設施進行改善，確保學校后勤保障有力；增加對教學、學生、科研等方面的信息化投入，提高學校教育教學管理水平，教學滿意度達95%以上。
九、相關公開化內容
（一）正規專業詞定義
1. 經濟增長社會幾個會計題目：指區政府開支按經濟增長社會類型和重要功用進行的一類細分幾個會計題目，重要設類、款二級。
2. 效果課程：指人民政府機構收支按其常見權責游戲的活動所提的種的分類課程，常見表示人民政府機構游戲的活動的的不同效果和稅收政策受眾，詳細設類、款、項三級考試。
3. 一般來說公共信息項目決算：對以稅利為之其主要體的國庫薪資效益，科學安排利用保障措施和緩和中信、帶動區域農業經濟存在轉型、運營維護一個國家的平安、維系一個國家的中介機構普通 運作等角度的開支項目決算。其主要還包括本級精力、專項計劃薪資效益、衛生監督執法執法補貼政策、算錢直接費用補償金、國庫專戶方法的文化教育算錢和國企資源（資產投資）高價利用。
4. “三公預備費預算”付出：融入 財政廳相應費用預結算的時候服務管理的“三公”預備費預算，是機構用財政廳相應費用撥付讓的因公出國留學工作旅游（境）費、因公活動專車的添置及工作費和因公活動商務接待廳工作客人費。至少：因公出國留學工作旅游（境）費表示院校因公活動出國留學工作旅游（境）的全球旅費、澳大利亞地區交通網費、宿舍費、食堂菜費、陪訓費、公雜費等付出；因公活動專車的添置及支行費表示院校因公活動專車的避免添置付出（含避免添置稅）及租賃費、然料費、保修費、人行道墊資費、人身險費、安全管理實物獎勵相應費用等付出；因公活動商務接待廳工作客人費表示院校按指定花費的當下因公活動商務接待廳工作客人（含外賓商務接待廳工作客人）付出。
（二）機構程序運行資金分配變化規律的情況及愿意表示
無。
（三）國家股股本占據運用癥狀
鑒于截至2020年12月31日的國有資產占有使用情況，需在2020年部門決算批復后匯總相關數據，因此，將在公開2020年度部門決算時一并公開。
保山工程學院
2021年2月20日
